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Sito Istituzionale del Comune di Librizzi (ME) |
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Home Page > Settore Amministrativo > Determine > determine dirigenziali anno 2009 |
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da n.1 a n.50 |
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N. registro generale |
Estratto delle determine |
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Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n.1 del 05.01.2009 Registro Generale determine n. 1 del 05.01.2009
OGGETTO: Concessione congedo parentale dipendente Bonannella Silvana – Contrattista part-time. SI DETERMINA Omissis · Di prendere atto della comunicazione prot. n.11883 del 11.12.2008 presentata dalla dipendente Signora Bonannella Silvana tendente ad ottenere giorni 11 di congedo parentale a far data del 07.01.2009. · Di concedere, per i motivi di cui in premessa, alla dipendente Signora Bonannella Silvana giorni 11 di astensione dal lavoro –congedo parentale,- a far data dal 07.01.2009; · Di dare atto che il predetto congedo viene concesso alla dipendente di che trattasi con l’erogazione del trattamento economico per intero. ...
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2 |
Determina del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 01 del 5.01.2009 Registro Generale determine n. 02 del 5.01.2009
OGGETTO : Anticipazione somme per spese economato anno 2009.
OMISSIS …………………… DETERMINA 1. Di effettuare una anticipazione a favore dell’Economo Comunale , Sig.ra Natoli Sandra di €. 6.000,00, per le minute spese economali del I° trimestre 2009 e con imputazione alle partite di giro 4000005/1 “anticipazione somme per il servizio Ecomato”; 2. Impegnate le la somma per le spese relative al I° trimestre 2009 ai seguenti interventi delle spese correnti del bilancio 2009 contenuta nei limiti di 3/12, per il differimento dei termini di approvazione del bilancio 2009: 1010202/1 per €. 2.000,00 1010203/1 per €. 2.000,00 1010602/1 per €. 1.000,00 1090402/1 per €. 1.000,00 Totale………..€. 6.000,00 |
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3 |
Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica n°01
del 08.01.2009 Registro Generale determine n° 03 del 15.01.2009 OGGETTO: Liquidazione somme per pagamento premi assicurativi per automezzi comunali anno 2009. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis; VISTO
l’allegato prospetto, predisposto dall’Ufficio Tecnico, in cui vengono elencate
le polizze assicurative in scadenza nel 2009 degli autoveicoli comunali e
contemporaneamente quantificata la spesa presunta di € 11.252,44; TENUTO CONTO dell’interesse pubblico e della convenienza economica per l’Amministrazione secondo quanto
previsto dall’art. 44 della Legge 724/94,in quanto,la disdetta e
l’indizione di nuova gara comporterebbe
maggiori oneri per l’Ente; VISTA
la disponibilità finanziaria agli appositi titoli Bilancio Comunale; D E T E R M I N A
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4 |
Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n.3 del 16.01.2009 Registro Generale determine n. 4 del 16.01.2009 OGGETTO: distacco temporanea dipendente Comunale contrattista part-time Signora Gregorio Nardo Rosetta.
SI DETERMINA Omissis 1)di accogliere la richiesta avanzata dalla Dipendente Signora Gregorio Nardo Rosetta; 2)di distaccare, per i motivi di
cui in premessa, 3)di dare atto che la suddetta dipendente dipenderà economicamente e giuridicamente dal Comune di Librizzi; 4)di dare atto,altresì, che il provvedimento in questione potrà essere revocato da parte del Comune di Librizzi in qualsiasi momento, qualora l’Ente ne ravvisi la necessità per particolari esigenze istituzionali; 5)che il Consorzio provvederà ad effettuare tutti i controlli e gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione alla presenza della dipendente in conseguenza del presente distacco informandone questo Ente; 5)che il predetto Consorzio inoltrerà a questo Ente, entro il quindici di ogni mese per il mese precedente, le presenze giornaliere della predetta dipendente nonché tutte le istanze relative a congedi, permessi, ecc.. ...
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5 |
Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica n°07
del 15.01.2009 Registro Generale determine n° 05 del 16.01.2009 OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, DETERMINA 1. Di concedere alla Sig.ra Di Blasi Loredana,
dipendente contrattista part-time cat.B1, il richiesto periodo di aspettativa
non retribuita, dal 01.01.09 al 30.06.09; 2. Di dare atto che la stessa per il predetto
periodo rimarrà senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità; 3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per i provvedimenti di competenza all’Ufficio personale per l’inserimento nel fascicolo personale della dipendente di cui in parola. |
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6 |
Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica n°08
del 15.01.2009 Registro Generale determine n° 06 del 16.01.2009 OGGETTO: Concessione giorni tre di congedo parentale alla dipendente Giuttari Morena contrattista part-time. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, DETERMINA 1. Prendere atto delle comunicazioni
datate 30/12/08 prot. 12434 e 05.01.09 prot. 46 presentate dalla Sig.ra
Giuttari Morena, contrattista part – time, cat. B1, tendente ad ottenere giorni
3 di congedo parentale nelle date dal 30 e 31/12/08 e 05/01/2009; 2. Concedere alla dipendente Giuttari Morena,
giorni 3 di astensione dal lavoro nei
giorni 30 e 31/12/2008 e 05/01/2009; 3. Dare atto che il predetto congedo parentale
viene concesso alla dipendente di cui in
argomento con il trattamento economico ridotto al 30% ; 4. Manda all’Ufficio di Ragioneria per quanto
di competenza. |
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7 |
Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica n°09
del 17.01.2009 Registro Generale determine n° 07 del 17.01.2009 OGGETTO:Impegno
somme per pagamento lavoro straordinario ai Vigili Urbani seduta del C.C. del
19.01.2009.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, DETERMINA 1) Autorizzare l'Agente di P.M. Saitta Carmelo
ad effettuare il servizio d'ordine durante la seduta del Consiglio Comunale
del 19
gennaio a partire dalle ore 17,00; 2) Impegnare la somma complessiva di € 71,70
per far fronte al pagamento del lavoro straordinario all' agente in servizio; 3) Dare atto che alla liquidazione si procederà con successivo atto, dopo la presentazione della richiesta di liquidazione da parte dell' agente. |
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8 |
Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n. 06 del 21.01.2009 Registro Generale determine n. 8 del 21.01.2009
OGGETTO:Impegno somme per compartecipazione alla spesa per l'erogazione del buono socio-sanitario - Anno 2007.
DETERMINA 1.
Impegnare per le finalità di cui in premessa la somma
di € 2.891,22 all’intervento 1.10.04.03/11 dell’esercizio finanziario 2008,
quale quota di compartecipazione alla spesa per l’erogazione del bonus
socio-sanitario agli aventi diritto; 2. di provvedere con
ulteriori provvedimenti dirigenziali alla liquidazione del bonus
socio-sanitario agli aventi diritto, dopo che il Comune capofila del distretto
D30 avrà provveduto all’accreditamento della somma spettante a questo Ente; 3. inviare copia
della presente al Comune di patti, capofila D30. |
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9 |
Determina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.02 del 23.1.2009 Registro Generale determine n. 09 del 23.01.2009
OGGETTO:Impegno somme per acquisto carta e toner per l'ufficio Ragioneria e Tributi OMISSIS …………….. DETRMINA Di impegnare la somma di €. 300, 00 per l’acquisto di carta e toner per gli uffici finanziari imputando la spesa all’int.1010302/3; Procedere acquisto in osservanza del regolamento di fornitura di beni e servizi in premessa specificato e nei limiti della somma impegnata; Provvedere alla liquidazione con determina del responsabile del settore contabilità, previa acquisizione della fornitura e di regolare fattura. |
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10 |
Determina del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 3 del 23.01.2009 Registro Generale determine n. 10 del 23.01.2009
OGGETTO:Proroga servizi assistenza Hot-Line anno 2009 - Programmi Studio K.
OMISSIS ……………………………… DETERMINA Di procedere alla
proroga dell’assistenza hot-line,
teleassistenza, aggiornamento per l’anno 2009 dei programmi di contabilità,
paghe, ICI, acquedotto,luci votive , protocollo informatico nonché per la
fornitura dei software necessari ed
indispensabili e compatibili con quelli
in uso per la gestione di tutto l’esercizio 2009, dettagliatamente descritti
nel preventivo di spesa fornito dalla
Scuola Gestione Servizi s.r.l. di Raccuja per conto delle Studio K s.r.l. di
Reggio Emilia che allegato costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, per l’importo complessivi IVA inclusadi €.8.846,40 ; Impegnare la somma ai
seguenti interventi:
del predisponendo
bilancio |
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11 |
Determina del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 4 del 23.01.2009 Registro Generale determine n. 11 del 23.01.2009
OGGETTO:Liquidazione spese interessi e competenze per servizi di Cassa e Tesoreria a saldo anno 2008. OMISSIS ---------------------------- DETERMINA
1010806/2 per €. 1.285,86; 1010303/6 per € 7.128;00; LIBRIZZI, 23/01/2009
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Determina del Responsabile
dell’Area Tecnica n°12 del 22.01.2009 Registro Generale determine n° 12 del 27.01.2009 OGGETTO:anticipazione somma per pagamento
tasse circolazione automezzi comunali. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, CHE tali spese sono obbligatorie e non suscettibili di decurtazioni
concorrenziali; Omissis, DETERMINA 1.
Prendere atto del prospetto allegato
predisposto dall’U.T.C. dalla quale si evince elenco dei mezzi di proprietà
dell’Ente e l’importo da corrispondere per ciascun mezzo ed il mese di
scadenza; 2.
Di anticipare in via straordinaria
all’Economo Comunale, Sig.ra Natoli Sandra nominata con determina sindacale n.
01 del 05.01.09, la somma di € 1.900,00 per il pagamento tasse di circolazione
degli automezzi comunali in base al sopra richiamato prospetto predisposto
dall’ufficio tecnico; 3.
Di impegnare la superiore somma agli
interventi di cui al bilancio comunale; 4. Di fare obbligo all’economo comunale di presentare opportuno rendiconto in relazione alla somma anticipata. |
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Determina del segretario Comunale n. 01 del 19.01.2009 Registro Generale determine n. 13 del 27.01.2009
Oggetto:Liquidazione retribuzione di risultato.
Il Segretario Comunale
omissis,
DETERMINA
1. Di liquidare la retribuzione di risultato ai funzionari incaricati delle PP.OO. dell'Ente nella misura del 25 % dell'indennità annua che ciscuno ha percepito nell'anno 2008 e più specificatamente come da prospetto che segue:
2. Imputare la complessiva spesa all'int. 1010801/2 RR.PP. che riporta l'impegno assunto nell'esercizio 2008. |
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Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica n°23
del 29.01.2009 Registro Generale determine n° 14 del 30.01.2009 OGGETTO:Presa atto approvazione rendiconto spese di prova pratica tiro a segno Poligono di Milazzo anno 2008. IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, DETERMINA 1.
Di
approvare il rendiconto delle spese
finali sostenute per effettuare le prove pratiche di tiro a segno
obbligatorio al fine del rilascio del certificato di abilitazione, ammontanti
a complessivi 424,70, come risulta dai
titoli giustificativi allegati; 2. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza. |
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Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica
n°25 del 30.01.2009
Registro
Generale determine n° 15 del 30.01.2009 OGGETTO:Liquidazione fattura n.01/08 alla ditta Alessandro Giovanni. IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, CONSIDERATO che veniva affidato incarico per
l’adeguamento dell’impianto
elettrico stante l'urgenza di eseguire i
lavori, alla ditta Alessandro Giovanni con sede in Scala di Patti C/da Ciano n° 19,
specializzata nel settore e che ha eseguito diversi lavori per conto di questo
Ente; VISTA la dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata in data 04.01.2008; VISTA
la
disponibilità finanziaria agli interventi 1.09.04.03/5 impegno 1308/2005; Omissis, D E T E R M I N A 1. Prendere atto dell’affidamento
dell’intervento di adeguamento del quadro elettrico di alimentazione linea
prese P.C. aula multimediale della scuola media di Librizzi Centro” alla ditta Alessandro Giovanni con sede in
Scala di Patti C.da Ciano n. 19; 2. Liquidare
alla ditta Alessandro Giovanni l'intervento per l’importo complessivo di
€ 203,00 di cui € 168,52 per fornitura ed 34,00 per iva; 3. Utilizzare
per il pagamento dell'intervento le
somme disponibili all'intervento 1.09.04.03/5 impegno 1038/2005; Trasmettere gli atti all’Ufficio Ragioneria per la registrazione dell’impegno e per l’emissione di mandato di pagamento in favore della ditta di cui sopra. |
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Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n.2 del 16.01.2009 Registro Generale determine n. 16 del 30.01.2009
Oggetto: liquidazione fatture per erogazione buoni pasto.
SI DETERMINA ... · Di liquidare al supermercato Conad di Lisciando S.G.A. S.R.L. Via Sicilia n. 9 San Giorgio di Gioiosa Marea la somma complessiva di €. 695.50 giusta fattura presentata; · Liquidare, altresì, al Ristorante Pizzeria “Il Panorama” di Danesi Massimo la somma complessiva di €. 318,50 giusta fattura presentata; · Di imputare la spesa complessiva pari ad €. 1.014,00 all’apposito intervento. ... |
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Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n.12 del 02.02.2009 Registro Generale n. 17 del 02.02.2009
OGGETTO: Concessione congedo parentale dipendente Campochiaro Antonella contrattista part-time.
SI DETERMINA ... 1)di prendere atto della comunicazione prot. 946 del 30.01.2009 presentata dalla Signora Campochiaro Antonella tendente ad ottenere giorni 18 di congedo parentale; 2)concedere alla dipendente Signora Campochiaro Antonella giorni 18 di astensione dal lavoro-congedo parentale per i giorni di seguito indicati: 02, 04, 09,11,16, 18, 23, 25, 30 Marzo e 01 e 06 aprile 2009; 3)dare atto che il predetto congedo viene concesso alla dipendente di che trattasi con l’erogazione del trattamento economico per intero. ... |
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Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n. 11 del 28.01.2009 Registro Generale. 18 del 05.02.2009 OGGETTO: Liquidazione fatture per erogazione buoni pasto.
SI DETERMINA ... · Di liquidare al supermercato “Mag Supermercati Mag srl Via Ferrara s.n. Brolo” la somma complessiva di €. 149,50 giusta fattura presentata; · Liquidare, altresì, al punto vendita “la bottega sulla collina di Ulinici Tatiana” la somma complessiva di €. 188,50 giusta fattura presentata; Di imputare la spesa complessiva pari ad €. 338,00 all’apposito intervento. ... |
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Determina del Responsabile
dell’Area Tecnica n°18 del 26.01.2009 Registro Generale determine n° 19 del 07.02.2009 OGGETTO:liquidazione lavoro straordinario svolto per interventi sull’acquedotto ed impianti
elettrici.
IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, DATO ATTO che al pagamento di cui sopra può farsi fronte utilizzando le somme disponibili all'intervento 1.01.08.01/6 imp.1476/2008; DETERMINA 1. Prendere atto del prospetto contabile predisposto all’uopo da questo ufficio in data 26/01/09 recante un importo complessivo di € 782,46 relativo alla liquidazione del lavoro straordinario effettuate dal dipendente Ballarino Salvatore per interventi sull’acquedotto ed impianti elettrici; 2. Dare atto che presso questo Comune sono in funzione gli orologi marcatempo; 3. Liquidare la somma al dipendente la somma spettante dando mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento; 4. Utilizzare per il pagamento dello straordinario le somme disponibili all'intervento 1.01.08.01/6 imp. 1476/2008. |
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Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica
n°26 del 30.01.2009
Registro Generale determine n° 20 del 07.02.2009
OGGETTO:concessione giorni cinque di congedo parentale alla dipendente Giuttari Morena contrattista part-time. IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, DETERMINA 1. Prendere atto della comunicazione
datata 26/01/09 prot. 777 presentata
dalla Sig.ra Giuttari Morena, contrattista part – time, cat. B1, tendente ad
ottenere giorni 5 di congedo parentale a far
data dal 26/01/2009; 2. Concedere alla dipendente Giuttari Morena,
giorni 5 di astensione dal lavoro nei
giorni 26/01/2009 e 30/01/2009; 3. Dare atto che il predetto congedo parentale
viene concesso alla dipendente di cui in
argomento con il trattamento economico ridotto al 30% ; 4. Manda all’Ufficio di Ragioneria per quanto
di competenza. |
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Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica
n°29 del 06.02.2009
Registro Generale determine n° 21 del 07.02.2009
OGGETTO:Presa atto verbale di procedura negoziata per acquisto di materiale per realizzazione illuminazione pubblica nella C.Da Colla Via Boris Giuliano. IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, VISTO il verbale di aggiudicazione della procedura negoziata datato 12/01/2009
allegato alla presente, e già pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
15/01/09 al 21/01/09, dal quale, fra l’altro, si evince che:
Omissis, D E T E R M I N A
1. Di prendere atto
del verbale di procedura negoziata allegato alla presente determina datato 12/01/09 e relativo
all’acquisto di materiale per realizzazione illuminazione pubblica nella C.da
Colla Via Boris Giuliano ed effettuata la ricognizione, di riconoscere la regolarità del procedimento di scelta del
contraente, così come previsto dal D.L. 163/2006 e dalle disposizioni
regolamentari comunali; 2. Di prendere atto
dell’affidamento alla Ditta Eletek Sistemi s.r.l. con sede in Taurianova Via Nuova Circonvallazione n.241-243 per l’importo complessivo di € 1.618,71
di cui € 1.348,93 per fornitura
ed € 269,71 per iva; 3. Mantenere a
disposizione dell’intervento la somma residua di € 244,68 derivante dal ribasso
d’asta; 4. Di Autorizzare a
contrarre con la ditta aggiudicataria in conformità ai regolamenti e
ordinamenti vigenti. |
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Determina del Responsabile
dell’Area Tecnica n°11 del 22.01.2009 Registro Generale determine n° 22 del 09.02.2009 OGGETTO:impegno somme per acquisto pubblicazione “Protezione civile disaster manegement”. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, CHE al fine di effettuare l’acquisto anzidetto occorre impegnare la somma di € 61,00 su apposito capitolo del bilancio c.e.; Omissis, DETERMINA 1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 61,00 Iva compresa per l’acquisto di una copia della pubblicazione corredata da un CD Rom dal titolo “ Protezione civile disaster management emergenza e soccorso, pianificazione e gestione”proposto dalla Casa Editrice All in Bag Marketing Via B. Gigli, 2 – Rimini;
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Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica n°03
del 13.01.2009 Registro Generale delle determine n° 23 del 10.02.2009 OGGETTO: Fornitura raccorderia per manutenzione sistemi acquedottistici. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis; RILEVATO che l’effettuazione della fornitura è
necessaria ed urgente al fine di consentire ai dipendenti comunali l’esecuzione di lavori di
manutenzione sui sistemi acquedottisti; CHE alla somma
occorrente si può far fronte con somme di cui al Bilancio Comunale; D E T E R M I N A
1. Affidare la fornitura del materiale di
raccorderia alla ditta Schepisi Francesco con sede in Patti Via Segreto, per un importo
complessivo di € 550,00 iva compresa; 2. Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria per
l’impegno della spesa occorrente; 3. Liquidare alla ditta incaricata le dovute
spettanze, nei limiti della somma impegnata a presentazione fattura. |
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Determina del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 05 del 11.2.2009 Registro Generale determine n. 24 del 11.02.2009
OGGETTO:Fornitura armadio per ufficio economato.
OMISSIS ……………………… DETERMINA Di affidare la
fornitura di n° 1 armadio alto con ante
e serratura cm 90x 46x h=198,4 colore noce della LAS alla ditta Patti Ufficio
di Ciro Canduci con sede in Patti per l’importo complessivo di €. 301,79
(251,49 +50,30 per IVA); Confermare l’impegno
della somma occorrente, per complessive €. 301,79 IVA inclusa con somme
disponibili del bilancio comunale; Liquidare alla ditta
le dovute spettanze senza emissione di ulteriori atti nei limiti della somma
impegnata ad emissione di regolare fattura, regolarmente vistata dal
responsabile del servizio per avvenuta fornitura ed esecuzione del controllo. |
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Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n. 4 del 16.01.2009 Registro Generale n. 25 del 11.02.2009
OGGETTO: Acquisto volume per l’ufficio amministrativo (guida normativa 2009).
SI DETERMINA ... · Approvare il preventivo di spesa per l’acquisto di una Guida normativa 2009, inviato dalla ditta EDK acquisito al protocollo dell’Ente in data 15.01.2009. · Affidare alla ditta EDK la fornitura di una guida Normativa 2009 per l’ufficio amministrativo per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all’ufficio per la complessiva somma di €. 129,00 IVA ed ogni altro onere compreso. · Imputare la suddetta somma all’intervento 1010702/1 Imp 150 giusto parere favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. · Dare atto che nel corso dell’anno alla ditta EDK non sono state affidate forniture che superano il limite di €. 25.822,84 di cui alle normative vigenti in premessa citate. · Provvedere alla liquidazione della spesa, senza ulteriore provvedimento, dietro presentazione di regolare fattura di pagamento vistata dal Responsabile dell’ufficio interessato, imputando la relativa somma sull’apposito intervento Bilancio anno 2007. ... |
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Determinazione
del Responsabile del I Settore n. 5 del 16.01.2009 Registro Generale n. 26 dell'11.02.2009. Oggetto: affidamento fornitura cartoncino e poggiapiedi – progetto Sviluppo Turistico e Sociale. - Vista la delibera di G.M.
n. 32/21.3.2008 con la quale è stato
approvato il progetto rielaborato di sviluppo turistico e sociale; - Vista la determina sindacale n. 5 maggio 2008 di nomina del RUP ... - che, per l'esiguità
dell'importo, è possibile conferire l'ordine direttamente alla ditta Mondoffice srl, ordinando tramite il loro sito
internet, dando atto che già negli anni scorsi la predetta ditta ha fornito
materiali a questo Ente rendendo un buon servizio; ... DETERMINA 1. di affidare alla ditta , per
l'importo di € 157,28 ogni onere compreso e franco domicilio con pagamento
mediante bonifico bancario con costo a carico di questo ente per un importo
fino a € 7,00; 2. di autorizzare il coordinatore dello Sportello
Multifunzionale, a effettuare l'ordine tramite internet; 3. di impegnare allo scopo di far fronte alla spesa la
somma di € 157,28 all'apposito intervento del bilancio; |
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Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n. 7 del 23.01.2009 Registro Generale determine n. 27 del 11.02.2009
OGGETTO: Causa Comune di Librizzi contro Tricoli Antonino + 1 – Corte d’appello di Messina. Liquidazione fattura all’Avv. Angelina Sidoti.
... 1)di liquidare, per la causale di cui in premessa, all’avv.Angelina Sidoti la somma di €. 1.300,00, quale acconto, giusta fattura in premessa citata; 2)imputare la superiore somma all’intervento 1.01.02.03/11 Impegno 1408/2008. ... |
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Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n. 8 del 23.01.2009 Registro Generale n. 28 del 11.02.2009
OGGETTO: Rinnovo contratto di “manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi” per il triennio 2009-2011.
SI DETERMINA ... 1)Di approvare lo schema di contratto di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi per il triennio 2009-2011 dei servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale), prot. 0155.08/P del 26.11.2008 e nota integrativa Prot. 0004.09/p del 14.01.2009. della ditta Kibernetes s.r.l. che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di sottoscrivere lo stesso con il legale rappresentante della società; 2)Impegnare la somma di €. 5.074,07; 3)Provvedere alla liquidazione della spesa, senza ulteriore provvedimento, dietro presentazione di regolare fattura. ... |
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29 |
Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n. 9 del 23.01.2009 Registro Generale n. 29 del 11.02.2009
OGGETTO: Impegno somme per acquisto nastro stampante in dotazione ai servizi demografici e n. 02 gruppi di continuità per computer ufficio commercio e ufficio ragioneria.
Si premette: Che è necessario ed urgente procedere all’acquisto del materiale di cui in oggetto; Visti i preventivi della Ditta MA.GI Consultino s.a.s. dai quali si evince la conguità dei prezzi del materiale di che trattasi; ... SI DETERMINA .. 1) Di impegnare la somma di €. 438,00 per l’acquisto di cui in oggetto. 2) di dare mandato all’ufficio ragioneria per la registrazione dell’impegno ad apposito intervento di bilancio corrente esercizio. 3)di procedere alla liquidazione della spesa, senza ulteriore provvedimento, dietro presentazione di regolare fattura. ... |
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30 |
Determina del Responsabile del I Settore Affari Generali n. 10 del 28.01.09 REGISTRO GENERALE N. 30 DEL 11.02.2009
OGGETTO Impegno e liquidazione
somme per contributo all’Associazione “Il Filo della memoria” per la manifestazione denominata “Befana
Omissis SI DETERMINA 1)di impegnare e liquidare, all’
Associazione “Il Filo della memoria” con
sede in Librizzi la somma di €. 200,00 quale modesto contributo economico da
destinare esclusivamente “Befana
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31 |
Determina del Responsabile del I Settore Affari Generali N. 13 del 03.02.2009 REGISTRO GENERALE N. 31 DEL 11.02.2009. OGGETTO: Abbonamento a Guritel Forfait anno 2009 per consultazione ondine della GURI serie Generale e della GURI serie concorsi. SI DETERMINA 1)di procedere all’abbonamento, con l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., per accedere al servizio Guritel Forfait per la consultazione ondine della GURI e GURI serie concorsi per l’anno 2009. 2)di impegnare la somma di €. 442,00 sugli appositi interventi di bilancio.
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32 |
Determina del Responsabile del I Settore Affari Generali N. 14 del 06.02.2009 REGISTRO GENERALE N. 32 DEL 11.02.2009.
OGGETTO:Anticipazione straordinaria all'Economo per acquisto materiale igienico-sanitario per la scuola. DETERMINA 1.
Incaricare l’economo di procedere all’acquisto ed alla
fornitura alle scuole dell’acqua minerale naturale e del materiale igienico –
sanitario secondo le richieste effettuate dai collaboratori scolastici,
assegnandogli allo scopo la somma attualmente disponibile di € 400,00; 2.
Disporre che l’economo ad operazione effettuata
presenti apposito rendiconto; Imputare
la spesa complessiva di € 400,00 all’intervento 1.04.02.02/1 imp. 154/2009 che
presenta la dovuta disponibilità; 3.
Dare incarico all’Ufficio di Ragioneria di emettere
mandato di pagamento a favore dell’Economo Comunale per l’importo di € 400,00.
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33 |
Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n. 15 del 06.02.2009 Registro Generale N. 33 del 11.02.2009
OGGETTO: Presa atto di partecipazione al progetto “PIR 7 Governance” e rimborso somme di missione alla dipendente Bonannella Silvana.
SI DETERMINA ... 1)Di prendere atto della partecipazione al progetto PIR 7 Governance della dipendente Bonannella Silvana presso il Consorzio Noè con sede in Patti ; 2)di rimborsare alla suddetta dipendente la somma di €.194,88 per l’uso del proprio mezzo. ... |
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34 |
Determina del Responsabile I Settore Affari Generali n. 16 del 02.02.2009 Registro Generale n. 34 del 12.02.2009
OGGETTO: Liquidazione imposta di registro – Agenzia delle entrate di Patti e Messina. SI DETERMINA ... 1)Di liquidare a favore dell’agenzia delle Entrate di Patti la somma complessiva pari ad €. 352,00 giusta avviso di pagamento; 2)di liquidare, altresì, a favore dell’agenzia delle entrate di Messina la somma complessiva pari ad €. 182,04 giusta avviso di pagamento. 3)di imputare la complessiva somma di €.534,34 sull’apposito intervento. ... |
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Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica n°04
del 13.01.2009 Registro Generale determine n° 35 del 17.02.2009 OGGETTO: Intervento di riparazione Scuolabus – Impegno somme ed affidamento alla ditta Campochiaro Carmelo.
IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis VISTO il vigente
regolamento per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia ed in particolare l’art.
7; Omissis DETERMINA 1. Affidare l'intervento di riparazione della frizione dello
scuolabus adibito al trasporto alunni
alla ditta Campochiaro Carmelo per l’importo complessivo di € 440,00 iva
compresa; 2. Impegnare la somma complessiva di €
444,00 di cui € 370,00 per
intervento ed € 74,00 per iva ad
apposito intervento di bilancio che presenta la dovuta disponibilità; 3. Manda all’Ufficio di Ragioneria per la registrazione
dell'impegno di spesa; 4. Provvedere alla liquidazione di quanto spettante alla ditta, a presentazione di fattura vistata per regolarità dal responsabile del servizio e senza l’adozione di ulteriori atti. |
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36 |
Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica n°05
del 14.01.2009 Registro Generale determine n° 36 del 17.02.2009 OGGETTO:Acquisto pratiche dalla S.EC.E.S.-
IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, RILEVATO
che, per l’acquisto anzidetto occorre impegnare la somma necessaria, pari a
Euro 264,00 Iva e spese di
spedizione comprese su apposito capitolo di Bilancio; VISTO il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in
economia ed in particolare l’art. 7; Omissis, D E T E R M I N A
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Determina del Responsabile
dell’Area Tecnica n°13 del 23.01.2009 Registro Generale determine n° 37 del 17.02.2009 OGGETTO:Liquidazione fattura n. 1936/05 alla Nuovagrafica s.r.l.-
IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, D E T E R M I N A
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38 |
Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica n°10
del 20.01.2009 Registro Generale determine n° 38 del 17.02.2009 OGGETTO:Intervento di manutenzione Fiat Brava.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, DETERMINA 1. Impegnare la somma di € 390,00 iva compresa
ad apposito intervento di Bilancio corrente esercizio finanziario per far
fronte al pagamento dell’intervento; 2. Liquidare alla ditta Campochiaro
Carmelo la fattura n. 22 del 18.12.2008
per l’importo complessivo di € 390,00 iva compresa emessa per intervento di
manutenzione eseguito sull'automezzo Fiat Brava; 3. Manda
all’Ufficio di Ragioneria per la
registrazione dell’impegno e per l’emissione di mandato di pagamento in favore
della ditta di cui sopra. |
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39 |
Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica n°06
del 15.01.2009 Registro Generale determine n° 39 del 17.02.2009 OGGETTO: Rinnovo
abbonamento anno 2009 “ Legislazione tecnica Regionale Sicilia”. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, D E T E R M I N A 1. Rinnovare l’abbonamento alla collana
“Legislazione Tecnica Regionale Sicilia” edita da Edizioni Tecniche s.a.s. di
Walter Piretro con sede in Borgo San Dalmazzo Via Cuneo, 16/A per l’importo complessivo di Euro 75,00; 2. Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria per
l’impegno della spesa occorrente ad apposito titolo di Bilancio corrente
esercizio finanziario; 3. Liquidare alla ditta Edizioni Tecniche s.a.s. la somma di € 75,00 con versamento su c.c. p n. 12347126 con la casuale “ Abbonamento LTR Sicilia 2009” |
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40 |
Determina del Responsabile
dell’Area Tecnica n°14 del 24.01.2009 Registro Generale determine n° 40 del 17.02.2009 OGGETTO:liquidazione lavoro straordinario al V.U. Saitta Carmelo – Seduta Consiglio Comunale 19.09.08.
IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, D E T E R M I N A
1. Prendere atto del prospetto contabile predisposto da questo ufficio in data 24/01/09 recante un importo complessivo di € 53,78, relativo alla liquidazione del lavoro straordinario effettuato dal Vigile Urbano Saitta Carmelo per il servizio d'ordine durante la seduta del Consiglio Comunale del 19/09/08; 2. Liquidare al Vigile Urbano Saitta Carmelo la somma sopra riportata al netto degli oneri riflessi, dando mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento; 3. Dare atto che presso questo Comune sono in funzione rilevatori elettronici della presenza. |
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41 |
Determina del Responsabile
dell’Area Tecnica n°15 del 24.01.2009 Registro Generale determine n° 41 del 17.02.2009 OGGETTO:liquidazione lavoro straordinario al V.U. Gregorio
Giuseppe – Seduta Consiglio Comunale 03.10.08.
IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, DATO ATTO che al pagamento di cui sopra può farsi fronte utilizzando le somme disponibili all'intervento 1.01.08.01/6 imp.1476/2008; DETERMINA
1) Prendere atto del prospetto contabile predisposto all’uopo da questo ufficio in data 24/01/09 recante un importo complessivo di € 53,78, relativo alla liquidazione del lavoro straordinario effettuato dal Vigile Urbano Gregorio Giuseppe per il servizio d'ordine durante la seduta del Consiglio Comunale del 03/10/08; 2) Liquidare al Vigile Urbano Gregorio Giuseppe la somma di cui all'allegato prospetto, dando mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il mandato di pagamento; 3) Dare atto che presso questo Comune sono in funzione rilevatori elettronici della presenza. |
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42 |
Determina del Responsabile
dell’Area Tecnica n°16 del 24.01.2009 Registro Generale determine n° 42 del 17.02.2009 OGGETTO:liquidazione lavoro straordinario ai VV.UU. svolto in occasione della Festa in onore di Maria SS. Del Tindari anno 2008. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, DATO ATTO che al pagamento di cui sopra può farsi fronte utilizzando le somme disponibili all'intervento 1.01.08.01/6 imp.1476/2008; DETERMINA
1) Prendere atto del prospetto contabile predisposto all’uopo da questo ufficio in data 24/01/09 recante un importo complessivo di € 336,57 relativo alla liquidazione del lavoro straordinario effettuato dai VV.UU. in occasione della festa in onore di Maria SS. Del Tindari nei giorni 14 e 20 settembre 2008; 2) Dare atto che presso questo Comune è in funzione rilevatore elettronico della presenza in servizio; 3) Liquidare ai dipendenti la somma accanto a ciascuno segnata nell’allegato prospetto dando mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento; 4) Utilizzare per il pagamento dello straordinario le somme disponibili all’intervento 1.01.08.01/6 imp.1476/2008. |
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43 |
Determina del Responsabile
dell’Area Tecnica n°17 del 24.01.2009 Registro Generale determine
n° 43 del 17.02.2009 OGGETTO:liquidazione lavoro straordinario ai VV.UU. svolto in
occasione della Visita Pastorale a
Murmari del 21.09. 2008. IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA Omissis, DATO ATTO che al pagamento di cui sopra può farsi fronte utilizzando le somme disponibili all'intervento 1.01.08.01/6 imp.1476/2008; DETERMINA 1) Prendere atto del prospetto contabile predisposto all’uopo da questo ufficio in data 24/01/09 recante un importo complessivo di € 255,55 relativo alla liquidazione del lavoro straordinario effettuato dai VV.UU. in occasione della visita pastorale del 21 settembre 2008; 2) Dare atto che presso questo Comune è in funzione rilevatore elettronico della presenza in servizio; 3) Liquidare ai dipendenti la somma accanto a ciascuno segnata nell’allegato prospetto dando mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento; 4) Utilizzare per il pagamento dello straordinario le somme disponibili all’intervento 1.01.08.01/6 imp.1476/2008. |
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44 |
Determina del Responsabile dell’Area
Tecnica n°19 del 27.01.2009 Registro Generale determine n° 44 del 17.02.2009 OGGETTO: liquidazione fattura n. 17 del 17.11.08 nolo miniescavatore per estrazione pali pubblica illuminazione. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, CHE alla somma occorrente pari ad € 480,00
iva compresa di cui € 400,00 per nolo miniescavatore per tutta la durata dei
lavori compreso operatore ed € 80,00 per iva, si può far fronte con le somme di
Bilancio Comunale; Omissis, D E T E
R M I N A 1.
Liquidare alla ditta Pettinato Antonino
con sede in Librizzi Via Carlo A. Dalla Chiesa, la fattura n. 17 del 17.11.08,
assunta al protocollo dell’Ente in data 28.11.08 prot. 11453 dell’importo
complessivo di € 480,00, di cui € 400,00 per nolo miniescavatore per estrazione pali pubblica illuminazione,
compreso operatore e per tutta la durata dei lavori , ed € 80,00 per iva al
20%; 2.
Trasmettere gli atti all’Ufficio di
Ragioneria per l’impegno di spesa e la successiva emissione di mandato di
pagamento in favore della ditta di cui sopra per l’importo complessivo di €
480,00 per il pagamento della fattura n° 17/08, regolarmente vistata dal
responsabile del servizio per avvenuta esecuzione dei lavori. |
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45 |
Determina del Responsabile
dell’Area Tecnica n°20 del 27.01.2009 Registro Generale determine n° 45 del 17.02.2009 OGGETTO: Presa atto verbale di somma urgenza – Spostamento quadro elettrico locali uffici sottostanti Piazza Catena. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, VISTO il verbale di somma urgenza del
16/01/09 , per lo spostamento quadro elettrico locali uffici sottostanti
Piazza Catena redatto dall’U.T.C., per l’importo complessivo di € 591,95 di cui
€ 493,29 per lavori ed € 98,66 per iva; CONSIDERATO che per l’esecuzione urgente
dei lavori è stata interpellata la ditta Paino Melino con sede in Librizzi,
specializzata nel settore, che si è detta disponibile, ad eseguire i lavori di
posa del quadro esterno e di procedere allo spostamento di tutta la
componentistica interna, il tutto in conformità alla normativa vigente in
materia; Omissis, DETERMINA 1.
Di prendere atto ed approvare il verbale
di somma urgenza per l’intervento di spostamento quadro elettrico locali uffici
sottostanti Piazza Catena, redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di €
591,95 di cui € 493,29 per lavori ed € 98,66 per iva; 2.
Di prendere atto dell’incarico affidato
alla ditta Paino Melino con sede in Librizzi Via Spiazzo Posta per l’importo
complessivo di € 591,95 di cui € 493,29
per lavori ed € 98,66 per iva; 3.
Imputare la somma di € 591,95 sul Bilancio
Comunale; 4.
Liquidare l’intervento di cui sopra alla
ditta incaricata a presentazione di fattura vistata per regolarità dal
responsabile del servizio. |
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46 |
Determina del Responsabile
dell’Area Tecnica n°21 del 28.01.2009 Registro Generale determine n° 46 del 17.02.2009 OGGETTO : fornitura carburante ed olio per automezzi comunali. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, TENUTO CONTO, pure, che i prezzi relativi
ai prodotti da fornire, stante la loro natura non sono suscettibili di
particolare rilevanza concorrenziale; ATTESO che la ditta Merenda Michele,
titolare di rifornimento ubicato in C/da Colla di questo Comune, ha dichiarato
di essere disponibile ad effettuare la fornitura alle condizioni che i
pagamenti vengano corrisposti con
cadenza quindicinale; ATTESO che l’attività di P.A. deve essere
improntata a criteri di economicità e convenienza, così come recita l’art.1
della L.241/91, recepita dalla L.R.
n°10/91; Omissis, D E T E
R M I N A 1) Affidare,
per i motivi ampiamente espressi n premessa, la fornitura del carburante ed
olio per gli automezzi comunali, alla ditta Merenda Michele, con rifornimento
sito in Librizzi Frazione Colla al prezzo corrente; 2) Limitare
il detto affidamento, sino all’esaurimento dell’importo massimo di Euro 5.500,00 da impegnare su apposito
capitolo del Bilancio Comunale; 3) Dare
atto che i pagamenti saranno effettuati a favore della ditta Merenda Michele,
con cadenza quindicinale, a presentazione delle pezze giustificative,
comprovanti le avvenute forniture; Dare mandato, nel senso di cui sopra, all’Ufficio di Ragioneria, raccomandando la puntualità ed autorizzando lo stesso a rispettare i tempi di pagamento, con conseguente interruzione dei servizi cui sono destinati gli auto |
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47 |
Determina del Responsabile
dell’Area Tecnica n°22 del 29.01.2009 Registro Generale determine n° 47 del 17.02.2009 OGGETTO: liquidazione fattura n. 00200/b/2009 alla ditta C &
G di Caccetta Giuseppe. IL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, CHE a seguito di indagine di
mercato presso diverse ditte specializzate
veniva conferito incarico per l'esecuzione delle targhe alla ditta
C & G di Caccetta Giuseppe & C. snc con sede in Capo D' Orlando Via Consolare antica, 210, la quale si
dichiarava disponibile ad effettuare l'immediata fornitura di quanto richiesto; DATO ATTO che
occorre provvedere al pagamento della fattura di cui sopra, effettuando impegno ad apposito intervento di
bilancio corrente esercizio finanziario; Omissis, DETERMINA 1) Impegnare
la somma di € 204,00 iva compresa ad apposito intervento di bilancio per far
fronte al pagamento della fornitura di cui sopra; 2) Liquidare alla ditta
C & G. di Caccetta Giuseppe e
C. s.n.c. con sede in Capo D'Orlando Via
Consolare Antica,210 la fattura n. 00020B/09 del 20/01/2009 per l’importo
complessivo di € 204,00 di cui € 170,00
per la fornitura ed €
34,00 per iva; 3) Trasmettere gli atti all’Ufficio Ragioneria per la
registrazione dell’impegno e per
l’emissione di mandato di pagamento
in favore della ditta C & G. |
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Determina
del Responsabile dell’Area Tecnica
n°28 del 06.02.2009
Registro Generale determine n° 48 del 17.02.2009
OGGETTO:Fornitura
sedie e tavoli per punti di consultazione e distribuzione pubblicazioni –
Provvedimento a contrarre – Affidamento contratto di fornitura. IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Omissis, CHE occorre anche
procedere ad emettere provvedimento a
contrarre previsto dall’art. 11 del
D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 6 del
vigente regolamento Comunale ; Omissis, RITENUTO che in esito alle previsioni normative,
previsioni del vigente regolamento dei contratti e del vigente del regolamento
Comunale per l’esecuzione dei lavori e
l’acquisizione di beni e servizi in economia
, per il tipo di affidamento e per il relativo importo si può
procedere all’affidamento del
contratto per procedura negoziata; VISTO il D.L.ivo n° 163 del 12/04/06; VISTA la L.R. 7/2002 modificata ed integrata
dalla L.R. 7/2003; VISTO il regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in
economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 06 del
26.03.2008; VISTO il regolamento Comunale dei contratti
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 005 del
26.03.2008; Omissis, DETERMINA 1. Prendere atto ed approvare il preventivo di
spesa , per “ fornitura sedie e tavoli per punti di consultazione e
distribuzione pubblicazioni” redatto da
questo Ufficio in data 14.01.2009 per l’importo complessivo di € 3.080,00 di
cui € 2.566,67 per forniture ed € 513,33 per iva nella misura di Legge ; 2. Procedere all’affidamento per la
“fornitura sedie e tavoli per punti di consultazione e distribuzione
pubblicazioni” per procedura negoziata - con aggiudicazione del contratto all’operatore economico che avrà offerto il
prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara 3. Di contrarre in conformità ai regolamenti e
ordinamenti, dando atto che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici sono quelli fissati dal foglio patti e condizioni e dalla lettera di invito; 4. Approvare la lettera di invito per
l’affidamento del contratto “ fornitura sedie e tavoli per punti di
consultazione e distribuzione pubblicazioni”; 5. Determinare di invitare alla procedura negoziata le ditte che risultano dall’elenco allegato allo schema della
lettera di invito. 6. Fissare la gara per il giorno 24.02.2009
con inizio alle ore 11,00; 7. Pubblicare la lettera di invito all’Albo
Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune fino al giorno fissato per la gara; 8. Dare atto che al finanziamento della somma occorrente per il contratto si farà fronte con le somme finanziate
assegnate con deliberazione della
Giunta Municipale n° 125 del 24.10.2009
allocate all’intervento 2010103/4-5 impegno 1137/2007 sub. 4 e 1138/2007 sub.
4; 9. Attenersi scrupolosamente all’Art. 13 del
D.L.vo 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni per quanto riguarda l’accesso
agli atti e divieti di divulgazione. |
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Determina del Responsabile del I Settore Affari Generali N.18 del 17.02.09
REGISTRO GENERALE N. 49 DEL 17.02.2009
OGGETTO: Acquisto P.C. Intel Core 2 E5200 – postazione servizi demografici – per rilascio certificazioni. SI DETERMINA
1)Di approvare il preventivo di spesa per l’acquisto di un Pc inviato dalla ditta MA.GI 2)affidare alla ditta MA.GI. la fornitura del Pc di cui in oggetto per la complessiva somma di €.769,20 IVA ed ogni altro onere compreso. 3)di provvedere alla liquidazione della spesa, senza ulteriore provvedimento, dietro presentazione di regolare fattura di pagamento regolarmente vistata dal responsabile dell’ufficio interessato , imputando la relativa somma sull’apposito intervento Bilancio anno 2009.
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Determina del Responsabile del I Settore Affari Generali N. 17 del 13.02.2009 REGISTRO GENERALE N. 50 DEL 18.02.2009.
OGGETTO:Acquisto hardware per U.S.S. e P.I. - Impegno somme. -
Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere
all’acquisto di un monitor e di una
stampante per rendere funzionante una postazione di lavoro dell’Ufficio Servizi
sociali da destinare per la trasmissione dati per la compensazione della spesa
per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati
e per i clienti in gravi condizioni di salute, nonché di una stampante per
rilasciare istantaneamente le ricevute di avvenuta presentazione; -
Tenuto conto che il mancato funzionamento di tali
mezzi pregiudicano il normale svolgimento del lavoro d’Ufficio e quindi si
rende necessario la sostituzione degli stessi -
Che sono state
contattate N. 3 ditte: A. Ditta Com –
Patti con Sede in Matti C/so Matteotti; B. Ditta Buffetti con sede in Patti – Via Fontanelle; C. Patti Ufficio di Ciro Canduci con Sede in Patti Via
Randazzo n: 33; -
CHE il preventivo di spesa più vantaggioso per
l’Ente è quello formulato dalla Ditta Patti Ufficio di Ciro Canduci che ha
formulato il seguente preventivo: Monitor FLATRON LCD serie 34S,LG, MODELLO
19” € 138,00 IVA, trasporto e montaggio inclusi; Stampante Laser monocromatica B/N ML-1640
€ 80,00 IVA, Trasporto e montaggio inclusi; Sistemazione
PC, sostituzione lettore Floppy disck, aggiornamento Bios e
aggiornamento sistema operativo, € 42,00 IVA inclusa; per
un totale complessivo di € 260,00 IVA,
Trasporto e montaggio inclusi; DETERMINA 1.
Impegnare la
somma di € 260,00 imputandola ad
apposito intervento di bilancio comunale; 2.
Affidare alla
ditta Patti Ufficio di Ciro Canduci con Sede in Patti Via Randazzo n: 33 la
fornitura del materiale di seguito elencato: -
monitor FLATRON
LCD serie 34S,LG, modello 19” € 138,00 IVA, Trasporto e montaggio inclusi; -
Stampante Laser
monocromatica B/N ML -1460 € 80,00 IVA, Trasporto e montaggio inclusi; -
Sistemazione PC,
sostituzione lettore Floppy disck, aggiornamento Bios e aggiornamento sistema
operativo, € 42,00 IVA inclusa; al
prezzo complessivo IVA compresa di € 260,00 IVA, Trasporto e montaggio inclusi; -
Liquidare alla
Patti Ufficio di Ciro Canduci con Sede in Patti Via Randazzo n: 33 la somma di
cui sopra citata a fornitura avvenuta ed
a presentazione regolare esecuzione
della fornitura, senza l’adozione di ulteriori provvedimenti; 4.
Dato atto che
nel corso dell’anno alla Ditta in questione nono sono state affidate che
superano l’importo di € 25.822,84 di cui alle normative in premessa citate. |